| Descrição do Produto | Modalidade | Data Pagamento | Fornecedor | CNPJ | Doc. Fiscal | Valor Unitário | Quantidade | Total |
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Prestação de serviço de CONSULTORIA TÉCNICA, por empresa especializada na área de segurança do trabalho em favor da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará - CearaPar, objetivando a elaboração do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), do inventário de risco, do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) , do LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho), do laudo de insalubridade e do laudo de periculosidade, conforme legislação vigente para inclusão do sistema E-Social.
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Serviço | 10/10/2023 | A. S. PACHECO FILHO EIRELI | 22.816.712/0001-16 | 05745 | R$ 375,00 | 01 | R$ 375,00 |
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Prestação de serviço de CONSULTORIA TÉCNICA, por empresa especializada na área de segurança do trabalho em favor da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará - CearaPar, objetivando a elaboração do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), do inventário de risco, do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) , do LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho), do laudo de insalubridade e do laudo de periculosidade, conforme legislação vigente para inclusão do sistema E-Social.
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Contrato | 17/02/2023 | A. S. PACHECO FILHO EIRELI | 22.816.712/0001-16 | 02283 | R$ 375,00 | 01 | R$ 375,00 |
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Prestação de serviço de CONSULTORIA TÉCNICA, por empresa especializada na área de segurança do trabalho em favor da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará - CearaPar, objetivando a elaboração do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), do inventário de risco, do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) , do LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho), do laudo de insalubridade e do laudo de periculosidade, conforme legislação vigente para inclusão do sistema E-Social.
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Contrato | 03/04/2023 | A. S. PACHECO FILHO EIRELI | 22.816.712/0001-16 | 02753 | R$ 375,00 | 01 | R$ 375,00 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I). SETEMBRO/2023
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Contrato | 10/11/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00800 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I). OUTUBRO/2023
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Contrato | 14/12/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00818 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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XECUCAO DE SERVICO CONTABIL E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS FISCAL E PREVIDENCIARIA - JUNHO/2023
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Contrato | 22/08/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00744 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
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Contrato | 15/03/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00656 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
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Contrato | 31/03/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00659 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
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Contrato | 02/05/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00689 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I). JUNHO/2023
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Contrato | 07/06/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00708 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I). JULHO/2023
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Contrato | 10/07/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00727 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I). AGOSTO/2023
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Contrato | 05/10/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00794 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I). JULHO/2023
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Contrato | 19/09/2023 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | 24.142.236/0001-20 | 00762 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de empresa especializada em auditoria contábil financeira independente, com a finalidade de validar as demonstrações contábeis e financeiras-RELATÓRIO TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022. 1º trimestre: de janeiro a março. 2º trimestre: de abril a junho. 3º trimestre: de julho a setembro. 4º trimestre: de outubro a dezembro.
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Contrato | 26/04/2023 | AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S | 41.396.359/0001-07 | 01577 | R$ 7.225,00 | 01 | R$ 7.225,00 |
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Instalação e configuração do Wordpress
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Contrato | 27/04/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00035 | R$ 700,00 | 01 | R$ 700,00 |
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Instalação e configuração do Wordpress
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Contrato | 04/05/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00036 | R$ 700,00 | 01 | R$ 700,00 |
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Instalação e configuração do Wordpress
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Contrato | 18/05/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00042 | R$ 700,00 | 01 | R$ 700,00 |
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Instalação e configuração do Wordpress
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Contrato | 24/05/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00048 | R$ 700,00 | 01 | R$ 700,00 |
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Serviços realizados EM DEZEMBRO DE 2022 Desenvolvimento e atualização do site e do(s) hotsite(s).
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Contrato | 21/08/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00060 | R$ 700,00 | 01 | R$ 700,00 |
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Serviços realizados EM NOVEMBRO DE 2023: manutenção técnica e de conteúdo de site e do(s) hotsite na plataforma wordpress com desenvolvimento de linguagem PHP.
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Contrato | 14/12/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00097 | R$ 1.880,41 | 01 | R$ 1.880,41 |
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Serviços realizados entre os dias 01 e 16 de maio de 2023
Desenvolvimento e atualização do site e do(s) hotsite(s). |
Contrato | 21/08/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00062 | R$ 373,44 | 01 | R$ 373,44 |
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Serviços realizados entre os dias 15 a 30 de novembro de 2022 Desenvolvimento e atualização do site e do(s) hotsite(s).
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Contrato | 21/08/2023 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00059 | R$ 373,44 | 01 | R$ 373,44 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL
FINANCEIRA INDEPENDENTE REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
Contrato | 12/07/2023 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663 /0001-03 | 03362 | R$ 5.000,00 | 01 | R$ 5.000,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL
FINANCEIRA INDEPENDENTE REFERENTE AO 2° TRIMESTRE DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
Contrato | 19/09/2023 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663 /0001-03 | 03409 | R$ 4.692,50 | 01 | R$ 4.692,50 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 24/01/2023 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 03195 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL
FINANCEIRA INDEPENDENTE REFERENTE AO 3° TRIMESTRE DE 2023 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
Contrato | 30/11/2023 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663 /0001-03 | 03521 | R$ 5.000,00 | 01 | R$ 5.000,00 |
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SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A UM BANNER DE APRESENTAÇÃO PARA O EVENTO DA 78º Reunião Ordinária do GEFIN, no dia 22 de novembro de 2023.
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Contrato | 16/11/2023 | COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA | 26.846.738/0001-68 | 16130 | R$ 468,80 | 01 | R$ 468,80 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO I
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Contrato | 19/09/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08214 | R$ 220,50 | 01 | R$ 220,50 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO I
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Contrato | 19/10/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08619 | R$ 315,00 | 01 | R$ 315,00 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO I
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Contrato | 10/11/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08983 | R$ 315,00 | 01 | R$ 315,00 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO I
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 315,00 | 01 | R$ 315,00 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE II
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Contrato | 19/09/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08214 | R$ 137,97 | 01 | R$ 137,97 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE II
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Contrato | 19/10/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08619 | R$ 197,00 | 01 | R$ 197,00 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE II
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Contrato | 10/11/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08983 | R$ 197,00 | 01 | R$ 197,00 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE II
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 197,00 | 01 | R$ 197,00 |
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LOCAÇÃO DESKTOP TIPO I -
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Contrato | 19/09/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08214 | R$ 312,27 | 03 | R$ 936,81 |
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LOCAÇÃO DESKTOP TIPO I -
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Contrato | 19/10/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08619 | R$ 446,00 | 03 | R$ 1.338,00 |
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LOCAÇÃO DESKTOP TIPO I -
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Contrato | 10/11/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08983 | R$ 446,00 | 03 | R$ 1.338,00 |
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LOCAÇÃO DESKTOP TIPO I -
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 446,00 | 02 | R$ 892,00 |
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LOCAÇÃO IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 27/07/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 07090 | R$ 48,45 | 01 | R$ 48,45 |
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LOCAÇÃO IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 27/07/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 07090 | R$ 81,94 | 01 | R$ 81,94 |
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PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA. MARCA: ONE/ONE
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Aquisição | 02/05/2023 | JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | 06227 | R$ 20,81 | 10 | R$ 208,10 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO II
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Contrato | 19/09/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08214 | R$ 95,97 | 01 | R$ 95,97 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO II
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Contrato | 19/10/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08619 | R$ 137,00 | 01 | R$ 137,00 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO II
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Contrato | 10/11/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08983 | R$ 137,00 | 01 | R$ 137,00 |
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LOCAÇÃO IMPRESSORA TIPO II
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 137,00 | 01 | R$ 137,00 |
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COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES. MARCA: FC/FC
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Aquisição | 24/05/2023 | W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 33.651.718/0001-05 | 01312 | R$ 3,94 | 05 | R$ 19,70 |
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COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES. MARCA: FC/FC
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Aquisição | 24/05/2023 | W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 33.651.718/0001-05 | 01312 | R$ 2,48 | 05 | R$ 12,40 |
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Locação KIT COM CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 28,00 | 15 | R$ 420,00 |
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LOCAÇÃO MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 27/07/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 07090 | R$ 172,89 | 02 | R$ 345,78 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 27/07/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 07090 | R$ 162,69 | 04 | R$ 650,76 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 27/07/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 07090 | R$ 196,01 | 02 | R$ 392,02 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO I
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Contrato | 19/09/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08214 | R$ 202,02 | 08 | R$ 1.616,16 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO I
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Contrato | 19/10/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08619 | R$ 2.309,28 | 01 | R$ 2.309,28 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO I
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Contrato | 10/11/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08983 | R$ 2.309,28 | 01 | R$ 2.309,28 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO I
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 288,66 | 08 | R$ 2.309,28 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO II
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Contrato | 19/09/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08214 | R$ 365,19 | 02 | R$ 730,38 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO II
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Contrato | 19/10/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08619 | R$ 521,66 | 02 | R$ 1.043,32 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO II
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Contrato | 10/11/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08983 | R$ 521,66 | 02 | R$ 1.043,32 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK TIPO II
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 521,66 | 03 | R$ 1.564,98 |
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LOCAÇÃO SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 27/07/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 07090 | R$ 111,18 | 01 | R$ 111,18 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE I
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Contrato | 19/09/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08214 | R$ 61,00 | 01 | R$ 61,00 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE I
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Contrato | 19/10/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08619 | R$ 87,58 | 01 | R$ 87,58 |
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NOTEBOOK, ULTRABOOK, 16GB RAM, 512GB SSD M.2, TELA LED 14" - 14,5”, LICENCA WINDOWS 10, PONTUAÇÃO MÍNIMA 1.150 PONTOS NO TESTE PCMARK 10 APPLICATIONS, CAIXA 1.0 UNIDADE. MARCA: LATITUDE 5420"
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Aquisição | 04/07/2023 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 5288274 | R$ 5.850,00 | 04 | R$ 23.400,00 |
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CAFE TM PRINCIPAL VAC 20X250G
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Aquisição | 04/07/2023 | TRES CORACOES ALIMENTOS S A | 63.310.411/0001-01 | 002655900 | R$ 6,75 | 15 | R$ 101,25 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE I
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Contrato | 10/11/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 08983 | R$ 87,58 | 01 | R$ 87,58 |
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LOCAÇÃO TRANSMISSÃO REDE I
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Contrato | 14/12/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 09573 | R$ 87,58 | 01 | R$ 87,58 |
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Serviço de recepção referente a duas colaboradoras - Evento realizado no MIS
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Serviço | 04/09/2023 | ALINE FIDELIS FERREIRA | 028.593.293-40 | RPCI - 97 | R$ 201,01 | 01 | R$ 201,01 |
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LOCAÇÃO IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 24/01/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05132 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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LOCAÇÃO IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 17/02/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05464 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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LOCAÇÃO IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 23/03/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05801 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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LOCAÇÃO IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 25/04/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06210 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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LOCAÇÃO IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 25/05/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06377 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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LOCAÇÃO MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 24/01/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05132 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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LOCAÇÃO MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 17/02/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05464 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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LOCAÇÃO MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 23/03/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05801 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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LOCAÇÃO MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 25/04/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06210 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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LOCAÇÃO MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 25/05/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06377 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 24/01/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05132 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 17/02/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05464 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 23/03/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05801 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 25/04/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06210 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 25/05/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06377 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 24/01/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05132 | R$ 357,48 | 01 | R$ 357,48 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 17/02/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05464 | R$ 357,48 | 01 | R$ 357,48 |
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prestação, pelo CONTRATADO, de serviços consistentes no desenvolvimento e na aplicação do PROGRAMA EXECUTIVO EM CONCESSÕES E PPPS especialmente desenhado pelo CONTRATADO, a pedido do CONTRATANTE, para atender a específicas necessidades deste, a ser ministrado pelos professores do CONTRATADO, de acordo com o conteúdo programático e com as condições descritas na Proposta, de conhecimento das PARTES, a qual passa a ser parte integrante deste Contrato como Anexo I, após rubricada, para todos os fins e efeitos de direito (“Proposta”).
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Serviço | 24/05/2023 | INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | 06.070.152/0001-47 | 787656 | R$ 23.320,60 | 01 | R$ 23.320,60 |
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CI22097-IN-COMPANY Cearapar CE(NOV22)/Palestra: Boas praticas de governanca nas empresas estatais30 de novembro de 2022Avenida Desembargador Moreira 1303 4 andar, Fortaleza, Ceara
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Serviço | 05/01/2023 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC | 01.082.331/0001-80 | 47944 | R$ 1.900,05 | 01 | R$ 1.900,05 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 23/03/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05801 | R$ 357,48 | 01 | R$ 357,48 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 23/03/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05801 | R$ 154,83 | 01 | R$ 154,83 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 25/04/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06210 | R$ 357,48 | 02 | R$ 714,96 |
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LOCAÇÃO NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 25/05/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06377 | R$ 357,48 | 02 | R$ 714,96 |
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LOCAÇÃO ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 24/01/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05132 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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LOCAÇÃO ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 17/02/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05464 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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LOCAÇÃO ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 23/03/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05801 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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LOCAÇÃO ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 25/04/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06210 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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APOIO ERGONOMICO PARA OS PES AC279 MULTILASER
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Aquisição | 31/08/2023 | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 10.285.063/0001-95 | 111295 | R$ 75,00 | 08 | R$ 600,00 |
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LEITOR CCD TL120 COD BARRAS USB PRETO 001950 TANCA
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Aquisição | 31/08/2023 | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 10.285.063/0001-95 | 111295 | R$ 144,00 | 01 | R$ 144,00 |
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CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA COM 4 PILHAS AA E 4 PILHAS AAA CB093 MULTILASER
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Aquisição | 31/08/2023 | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 10.285.063/0001-95 | 111295 | R$ 124,90 | 01 | R$ 124,90 |
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PILHA AAA RECARREGAVEL 1000MAH COM 2 UNID 82170 ELGIN
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Aquisição | 31/08/2023 | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 10.285.063/0001-95 | 111295 | R$ 21,00 | 05 | R$ 105,00 |
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BASE P/NOTEBOOK E TABLET PRETO AC376 MULTILASER
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Aquisição | 31/08/2023 | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 10.285.063/0001-95 | 111295 | R$ 65,90 | 25 | R$ 1.647,50 |
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FILTRO DE LINHA * ELETRONICO C/ 4 TOMADAS E 2 USB EPE 204 USB BRANCO INTELBRAS
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Aquisição | 31/08/2023 | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 10.285.063/0001-95 | 111295 | R$ 69,90 | 05 | R$ 349,50 |
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Serviço de recepção referente a duas colaboradoras - Evento realizado no MIS
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Serviço | 04/09/2023 | LEONIA DE LIMA TOMAZ | 001.122.133-08 | RPCI - 98 | R$ 201,01 | 01 | R$ 201,01 |
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Referente a serviço de buffet. Evento MIS
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Serviço | 06/09/2023 | MSMCBJ | 03.918.813/0003-15 | 00144 | R$ 2.990,00 | 01 | R$ 2.990,00 |
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CAFE TORRADO MOIDO PRINCIPAL VACUO 20X250G
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Aquisição | 06/09/2023 | TRES CORACOES ALIMENTOS S A | 63.310.411/0001-01 | 2684850 | R$ 6,75 | 30 | R$ 202,50 |
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LOCAÇÃO ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 25/05/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06377 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 RENOVACAO 3 ANOS.
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Serviço | 19/07/2023 | RAYANNE SOARES GOMES | 34.045.137/0001-84 | 00194 | R$ 200,00 | 01 | R$ 200,00 |
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LOCAÇÃO SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 24/01/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05132 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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LOCAÇÃO SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 17/02/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05464 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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LOCAÇÃO SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 23/03/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 05801 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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LOCAÇÃO SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 25/04/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06210 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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LOCAÇÃO SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 25/05/2023 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 06377 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - AGOSTO/2023
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Contrato | 06/09/2023 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81116 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - JULHO/2023
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Contrato | 03/08/2023 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81115 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - JUNHO/2023
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Contrato | 10/07/2023 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81114 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - NOVEMBRO/2023
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Contrato | 14/12/2023 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81119 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - OUTUBRO/2023
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Contrato | 10/11/2023 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81118 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - SETEMBRO/2023
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Contrato | 05/10/2023 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81117 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: AGOSTO/2023
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Contrato | 19/09/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04574 | R$ 1.368,84 | 01 | R$ 1.368,84 |
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Cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 24/01/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 03300 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 17/02/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 03329 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 23/03/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 03441 | R$ 80,52 | 11 | R$ 885,72 |
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CAPAS PARA CELULAR ANTI IMPACTO
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Aquisição | 26/09/2023 | Arilson Bandeira Acessórios e Assistencia Técnica EIRELE | 34.321.855/0001-36 | 01913 | R$ 40,00 | 01 | R$ 40,00 |
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CAPAS PARA CELULAR
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Aquisição | 26/09/2023 | Arilson Bandeira Acessórios e Assistencia Técnica EIRELE | 34.321.855/0001-36 | 01913 | R$ 15,00 | 01 | R$ 15,00 |
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PELICULA
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Aquisição | 26/09/2023 | Arilson Bandeira Acessórios e Assistencia Técnica EIRELE | 34.321.855/0001-36 | 01913 | R$ 15,00 | 01 | R$ 15,00 |
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Cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 25/04/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 03715 | R$ 80,52 | 11 | R$ 885,72 |
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Cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 24/05/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 03901 | R$ 80,52 | 11 | R$ 885,72 |
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Cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 21/06/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04065 | R$ 80,52 | 16 | R$ 1.288,32 |
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Fornecimento de serviços de computação em nuvem englobando serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, CONSULTORIA, EVOLUÇÃO, GERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: JUNHO/2023
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Contrato | 30/10/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04911 | R$ 1.572,50 | 01 | R$ 1.572,50 |
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Fornecimento de serviços de computação em nuvem englobando serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, CONSULTORIA, EVOLUÇÃO, GERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: SETEMBRO/2023
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Contrato | 30/10/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04914 | R$ 4.758,50 | 01 | R$ 4.758,50 |
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Fornecimento de serviços de computação em nuvem englobando serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, CONSULTORIA, EVOLUÇÃO, GERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: AGOSTO/2023
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Contrato | 14/12/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04913 | R$ 4.916,20 | 01 | R$ 4.916,20 |
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Fornecimento de serviços de computação em nuvem englobando serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, CONSULTORIA, EVOLUÇÃO, GERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: JULHO/2023
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Contrato | 27/12/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04912 | R$ 4.448,26 | 00 | R$ 0,00 |
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Fornecimento de serviços de computação em nuvem englobando serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, CONSULTORIA, EVOLUÇÃO, GERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: OUTUBRO/2023
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Contrato | 27/12/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05318 | R$ 4.916,20 | 00 | R$ 0,00 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de
licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado |
Contrato | 10/07/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04230 | R$ 1.288,32 | 01 | R$ 1.288,32 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de
licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: JULHO/2023 |
Contrato | 17/08/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04408 | R$ 1.368,84 | 01 | R$ 1.368,84 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: SETEMBRO/2023
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Contrato | 19/10/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04775 | R$ 1.368,84 | 01 | R$ 1.368,84 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: OUTUBRO/2023
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Contrato | 10/11/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 04973 | R$ 1.449,36 | 01 | R$ 1.449,36 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: NOVEMBRO/2023
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Contrato | 14/12/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05190 | R$ 1.376,89 | 01 | R$ 1.376,89 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps
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Contrato | 25/04/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02784 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps
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Contrato | 24/05/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01058 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps
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Contrato | 23/06/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01066 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 24/01/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02585 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 17/02/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02632 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 23/03/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02710 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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TRÁFEGO DE DADOS / AGOSTO - 2023
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Contrato | 19/09/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01147 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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TRÁFEGO DE DADOS / JULHO - 2023
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Contrato | 17/08/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01138 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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TRÁFEGO DE DADOS / JUNHO - 2023
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Contrato | 10/07/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01098 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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TRÁFEGO DE DADOS / NOVEMBRO- 2023
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Contrato | 14/12/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01244 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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TRÁFEGO DE DADOS / OUTUBRO- 2023
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Contrato | 10/11/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01209 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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TRÁFEGO DE DADOS / SETEMBRO - 2023
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Contrato | 19/10/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01176 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de classificação de risco de crédito corporativo (“rating”) em escala nacional e internacional.
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Serviço | 17/08/2023 | FITCH RATINGS BRASIL LTDA | 01.813.375/0002-14 | 06302 | R$ 215.743,00 | 01 | R$ 215.743,00 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO
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Contrato | 10/07/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 109137 | R$ 1.122,49 | 10 | R$ 11.224,90 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - AGOSTO/2023
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Contrato | 19/09/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 127602 | R$ 1.122,49 | 10 | R$ 11.224,90 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - JULHO/2023
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Contrato | 27/07/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 113672 | R$ 1.047,48 | 01 | R$ 1.047,48 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - JULHO/2023
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Contrato | 17/08/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 118144 | R$ 1.122,49 | 11 | R$ 12.347,39 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - JUNHO/2023
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Contrato | 27/07/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 113758 | R$ 972,66 | 01 | R$ 972,66 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2023
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Contrato | 14/12/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 156285 | R$ 1.159,90 | 10 | R$ 11.599,00 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - OUTUBRO/2023
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Contrato | 19/10/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 140460 | R$ 1.122,49 | 01 | R$ 1.122,49 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - OUTUBRO/2023
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Contrato | 10/11/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 145914 | R$ 1.122,49 | 11 | R$ 12.347,39 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023
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Contrato | 19/10/2023 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 136226 | R$ 1.122,49 | 10 | R$ 11.224,90 |
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Cartão de visita - Formato 9x5cm, 4x0
cores, Papel offset 240g, Laminação fosca: Nove modelos sendo três modelos na quantidade de 200 unidades e seis modelos na quantidade de 100 unidades |
Aquisição | 27/12/2023 | MGH SERVICOS LTDA | 08.091.838/0001-40 | 00233 | R$ 0,20 | 1200 | R$ 240,00 |
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Envelope, papel off set, 4x0 cores, formato fechado 26 x 36cm e 55 x43,7 cm aberto
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Aquisição | 27/12/2023 | MGH SERVICOS LTDA | 08.091.838/0001-40 | 00233 | R$ 1,20 | 200 | R$ 240,00 |
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Pastas para eventos, cartão supremo, 205g/m2, 4x0 cores, laminação externas, brilho, bolso interno com faca de corte especial
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AQuisição | 27/12/2023 | MGH SERVICOS LTDA | 08.091.838/0001-40 | 00233 | R$ 4,90 | 200 | R$ 980,00 |
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Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da(s) área(s) de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e Apoio Administrativo
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Contrato | 23/05/2023 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 04.367.730/0001-86 | 07063 | R$ 12.699,81 | 01 | R$ 12.699,81 |
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Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da(s) área(s) de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e Apoio Administrativo
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Contrato | 21/06/2023 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 04.367.730/0001-86 | 07148 | R$ 46.058,27 | 01 | R$ 46.058,27 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - JUNHO 2023 |
Contrato | 21/07/2023 | SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 07286 | R$ 59.785,10 | 01 | R$ 59.785,10 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - AGOSTO 2023 |
Contrato | 19/09/2023 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 07594 | R$ 59.785,10 | 01 | R$ 59.785,10 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - JULHO 2023 |
Contrato | 21/08/2023 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 07419 | R$ 59.785,10 | 01 | R$ 59.785,10 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - NOVEMBRO 2023 |
Contrato | 14/12/2023 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08093 | R$ 59.785,10 | 01 | R$ 59.785,10 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - OUTUBRO/2023 |
Contrato | 20/11/2023 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 07910 | R$ 47.166,89 | 01 | R$ 47.166,89 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - SETEMBRO 2023 |
Contrato | 19/10/2023 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 07777 | R$ 59.785,10 | 01 | R$ 59.785,10 |
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INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G
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Contrato | 05/06/2023 | Telefônica Brasil S.A | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 357,12 | 01 | R$ 357,12 |
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SMART EMPRESAS 12GB D - INTERNET MOVEL - JUNHO2023
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Contrato | 10/07/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 164,20 | 01 | R$ 164,20 |
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SMART EMPRESAS 12GB D - INTERNET MOVEL AGOSTO/2023
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Contrato | 19/09/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,68 | 01 | R$ 156,68 |
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SMART EMPRESAS 12GB D - INTERNET MOVEL NOVEMBRO/2023
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Contrato | 14/12/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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SMART EMPRESAS 12GB D - INTERNET MOVEL OUTUBRO/2023
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Contrato | 10/11/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,32 | 01 | R$ 156,32 |
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SMART EMPRESAS 12GB D - INTERNET MOVEL SETEMBRO/2023
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Contrato | 30/10/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,32 | 01 | R$ 156,32 |
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SMART EMPRESAS 12GB D - INTERNET MOVEL - JULHO2023
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Contrato | 17/08/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 164,20 | 01 | R$ 164,20 |
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SMART EMPRESAS 20GB D 1 1 222,40
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G - AGOSTO/2023 |
Contrato | 19/09/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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Aquisição de material de limpeza (03 detergentes de limpeza 5L).
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Aquisição | 14/12/2023 | FORNECER COMÉRCIO E SERVIÇOS | 40.476.824/0001-57 | 01555 | R$ 34,32 | 03 | R$ 102,96 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO)
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Aquisição | 14/12/2023 | ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33.614.493/0001-09 | 10246 | R$ 3,59 | 40 | R$ 143,40 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PACOTES DE PAPEL TOALHA)
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Aquisição | 14/12/2023 | ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33.614.493/0001-09 | 10246 | R$ 3,89 | 13 | R$ 50,57 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (12 ODORIZADORES DE AMBIENTE).
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Aquisição | 14/12/2023 | COM RIOS PROD DE LIMP. DESC. PAPEL. LTDA | 26.644.910/0001-09 | 13026 | R$ 8,64 | 12 | R$ 103,68 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (91 PEDRAS PARA SANITÁRIO).
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Aquisição | 14/12/2023 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | 00.466.084/0001-53 | 48346 | R$ 1,10 | 91 | R$ 100,10 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( 02 ROLOS DE PANO MULTIUSO).
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Aquisição | 14/12/2023 | PRISMA DISTRIB. DE PAPEIS LTDA - EPP | 06.342.699/0001-54 | 37786 | R$ 104,99 | 02 | R$ 209,98 |
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AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO(30 CAFÉ 250G) -
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Aquisição | 14/12/2023 | TRES CORACOES ALIMENTOS SA | 63.310.411/0001-01 | 2800535 | R$ 6,75 | 30 | R$ 202,50 |
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SMART EMPRESAS 20GB D 1 1 222,40
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G - JULHO2023 |
Contrato | 17/08/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 406,60 | 01 | R$ 406,60 |
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SMART EMPRESAS 20GB D 1 1 222,40
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G - JUNHO2023 |
Contrato | 10/07/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 406,60 | 01 | R$ 406,60 |
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SMART EMPRESAS 20GB D 1 1 222,40
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G - NOVEMBRO/2023 |
Contrato | 14/12/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,32 | 01 | R$ 156,32 |
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SMART EMPRESAS 20GB D 1 1 222,40
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G - OUTUBRO/2023 |
Contrato | 10/11/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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SMART EMPRESAS 20GB D 1 1 222,40
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G - SETEMBRO/2023 |
Contrato | 30/10/2023 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (12 ÁGUAS SANITÁRIA 1L).
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Aquisição | 27/12/2023 | BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA | 29.725.927/0001-70 | 02834 | R$ 1,51 | 12 | R$ 18,12 |
| Descrição do Produto | Modalidade | Data Pagamento | Fornecedor | CNPJ | Doc. Fiscal | Valor Unitário | Quantidade | Total |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de empresa especializada em auditoria contábil financeira independente, com a finalidade de validar as demonstrações contábeis e financeiras- RELATÓRIO ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO DE 2021.
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Contrato | 20/05/2022 | AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S | 41.396.359/0001-07 | 01327 | R$ 7.225,00 | 01 | R$ 7.225,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de empresa especializada em auditoria contábil financeira independente, com a finalidade de validar as demonstrações contábeis e financeiras- RELATÓRIO TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022. 1º trimestre: de janeiro a março. 2º trimestre: de abril a junho. 3º trimestre: de julho a setembro. 4º trimestre: de outubro a dezembro
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Contrato | 06/09/2022 | AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S | 41.396.359/0001-07 | 01394 | R$ 7.225,00 | 01 | R$ 7.225,00 |
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SERVIÇO DE COMUNICACAO VISUAL 2 PVC 2MM COM APLICACAO DEA DESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL 0,45 x 0,15
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Serviço | 22/04/2022 | DARIO ACCIOLY LINHARES LTDA | 15.662.542/0001-05 | 08635 | R$ 130,00 | 01 | R$ 130,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de empresa especializada em auditoria contábil financeira independente, com a finalidade de validar as demonstrações contábeis e financeiras- RELATÓRIO ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022.
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Contrato | 25/11/2022 | AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S | 41.396.359/0001-07 | 01506 | R$ 7.225,00 | 01 | R$ 7.225,00 |
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PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA. MARCA: ONE
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Aquisição | 19/05/2022 | A D S QUEIROZ | 34.590.793/0001-68 | 02277 | R$ 15,99 | 20 | R$ 319,80 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 10/02/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 02834 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação de serviços para ministrar treinamento teórico e específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista para os membros do Conselho de Administração, os diretores, inclusive presidente e demais colaboradores da CearaPar, conforme art. 17, § 4º da Lei nº 13.303/2016, quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência e seus anexos.
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Serviço | 20/05/2022 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC | 01.082.331/0001-80 | 45444 | R$ 24.800,00 | 01 | R$ 24.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 22/03/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 02844 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 05/05/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 02896 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 19/05/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 02919 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Serviços de Gerenciamento, Sustentação, Administração, Treinamento de Usuários, Implantação, Migração de Dados, Configuração, Parametrização e Ajustes.
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Contrato | 14/06/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02999 | R$ 23,58 | 20 | R$ 471,60 |
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Serviços de treinamento do sistema (1 Turma)
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Contrato | 14/06/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02999 | R$ 9.823,18 | 01 | R$ 9.823,18 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 06/07/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 02956 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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MANTA DENVER FITA 20CM X 10M
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 56,95 | 02 | R$ 113,89 |
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PIROZAR GALVITE BRANCO 3,6 L
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 121,48 | 03 | R$ 364,44 |
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SILICONE POLYSTIC INCOLOR 250GR
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 19,93 | 05 | R$ 99,65 |
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SOLVENTE SOLVELUSA THINNER 101 5 Lts
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 150,90 | 05 | R$ 754,51 |
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TIGRE CABO PARA ROLO 1301/230
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 5,70 | 04 | R$ 22,78 |
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TIGRE ROLO DE LA NATURAL 1391-23
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 27,33 | 04 | R$ 109,33 |
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TINTA FORTCRYL BRANCO GELO 3.6 L
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 47,45 | 08 | R$ 379,63 |
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TINTA FORTCRYL BRANCO NEVE 15 L
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 168,93 | 05 | R$ 844,67 |
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VEDACALHA POLY CINZA 285 G
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 15,19 | 04 | R$ 60,74 |
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VEDACIT PRO VEDAPEN PRETO MANTA LIQ. ASF. 18 L
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 286,61 | 03 | R$ 859,84 |
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VERBRAS ESM. BCO GELO 3,6L
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Aquisição | 27/06/2022 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.468.596/0002-17 | 209273 | R$ 80,67 | 03 | R$ 242,01 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 25/07/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 02982 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 25/08/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 03013 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 20/09/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 03050 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 20/10/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 03094 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 16/11/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 03128 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Prestação, sem exclusividade, das atividades relacionadas aos serviços de contabilidade e consultoria técnica nas áreas fiscal e previdenciária, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, em regime de Empreitada por Preço Global, doravante denominado simplesmente SERVIÇOS, tudo de acordo com o Termo de Referência que fundamenta a presente contratação e que faz parte do presente CONTRATO.
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Contrato | 15/12/2022 | CONTROLLER ADITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S-EPP | 23.562.663/0001-03 | 03168 | R$ 3.800,00 | 01 | R$ 3.800,00 |
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Locação de IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03161 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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Locação de IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03162 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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Locação de IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03420 | R$ 72,30 | 01 | R$ 72,30 |
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Locação de MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03161 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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Locação de MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03162 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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Locação de MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03420 | R$ 152,55 | 02 | R$ 305,10 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03161 | R$ 296,70 | 02 | R$ 593,40 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03162 | R$ 296,70 | 02 | R$ 593,40 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03420 | R$ 143,55 | 02 | R$ 287,10 |
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Locação de ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03161 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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Locação de ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03162 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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Locação de ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03420 | R$ 42,75 | 01 | R$ 42,75 |
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Locação de SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03161 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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Locação de SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03162 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA. MARCA: ONE
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Aquisição | 05/08/2022 | A D S QUEIROZ | 34.590.793/0001-68 | 02554 | R$ 15,99 | 10 | R$ 159,90 |
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Serviço de instalação e configuração do Wordpress;
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Contrato | 05/08/2022 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ SISTEMAS | 30.634.498/0001-05 | 00011 | R$ 4.380,00 | 01 | R$ 4.380,00 |
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Locação de SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 05/08/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03420 | R$ 98,10 | 01 | R$ 98,10 |
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Locação de IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 20/09/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03474 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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Locação de MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 20/09/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03474 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 20/09/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03474 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 20/09/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03474 | R$ 253,69 | 01 | R$ 253,69 |
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Locação de ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 20/09/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03474 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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Locação de SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 20/09/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 03474 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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Locação de IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 19/10/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04163 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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Locação de MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 19/10/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04163 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 19/10/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04163 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 19/10/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04163 | R$ 357,48 | 01 | R$ 357,48 |
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Locação de ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 19/10/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04163 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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Locação de SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 19/10/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04163 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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Serviço de criação de identidade visual;
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Contrato | 20/09/2022 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ SISTEMAS | 30.634.498/0001-05 | 00012 | R$ 4.380,00 | 01 | R$ 4.380,00 |
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Locação de IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 16/11/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04464 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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Locação de MICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 16/11/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04464 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 16/11/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04464 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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Locação de NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 16/11/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04464 | R$ 357,48 | 01 | R$ 357,48 |
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Locação de ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 16/11/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04464 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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Locação de SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 16/11/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04464 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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Locação IMP. MULTF. JATO DE TINTA COLOR
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Contrato | 15/12/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04784 | R$ 149,50 | 01 | R$ 149,50 |
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LocaçãoMICRO ALL IN ONE CORE I3
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Contrato | 15/12/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04784 | R$ 315,24 | 02 | R$ 630,48 |
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Locação NOTEBOOK CORE I5
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Contrato | 15/12/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04784 | R$ 296,70 | 04 | R$ 1.186,80 |
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ARMARIO ALTO FECHADO MED: 800X472X1607MM
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Aquisição | 16/11/2022 | LIBRAMOVEIS COMERCIO | 04.331.090/0001-54 | 01836 | R$ 1.613,00 | 01 | R$ 1.613,00 |
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ARMARIO BAIXO TIPO BALCAO MED: 800X472X737MM.
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Aquisição | 16/11/2022 | LIBRAMOVEIS COMERCIO | 04.331.090/0001-54 | 01836 | R$ 926,00 | 02 | R$ 1.852,00 |
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Locação NOTEBOOK CORE I7
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Contrato | 15/12/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04784 | R$ 357,48 | 01 | R$ 357,48 |
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Locação ROTEADOR WI-FI
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Contrato | 15/12/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04784 | R$ 88,40 | 01 | R$ 88,40 |
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Locação SWITCH 24 PORT - GERENCIÁVEL
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Contrato | 15/12/2022 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 04784 | R$ 202,80 | 01 | R$ 202,80 |
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Serviço de cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 14/06/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02999 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 14/06/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01894 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 23/06/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02335 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 06/07/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01962 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 29/07/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02447 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 29/07/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02003 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 19/08/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02568 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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COQUETEL
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Aquisição | 06/12/2022 | T D DANTAS SOLUCOES LTDA | 30.865.998/0001-58 | 00200 | R$ 518,00 | 01 | R$ 518,00 |
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Instalação e configuração do Wordpress
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Contrato | 06/12/2022 | CARIRI INOVAÇÃO | 30.634.498/0001-05 | 00021 | R$ 5.840,00 | 01 | R$ 5.840,00 |
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PAINEL PARA FOTOS, LONA BACKDROP CHALKBOARD, TAMANHOS VARIADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Estrutura metalon com pés mais lona fosca 4x2 (backdrop). Em divergência prevalecerá o Termo de Referência.. MARCA: SRL
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Aquisição | 06/12/2022 | SERIPLACAS COMERCIO | 11.349.234/0001-65 | 00270 | R$ 3.700,00 | 01 | R$ 3.700,00 |
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SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS - CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO - Obs: Placa de homenagem em acrílico corte simples em estojo - 17x13 (14x10cm). MARCA: SRL
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Serviço | 06/12/2022 | SERIPLACAS COMERCIO | 11.349.234/0001-65 | 00270 | R$ 105,00 | 24 | R$ 2.520,00 |
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SERVICO GRAFICO - SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - Obs: Banner com porta Banner (bastão e cordão) 800x1200mm Lona Brilho 280g. cores só frente. . MARCA: SRL
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Serviço | 06/12/2022 | SERIPLACAS COMERCIO | 11.349.234/0001-65 | 00270 | R$ 220,00 | 01 | R$ 220,00 |
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BOLO ARTESANAL
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Aquisição | 13/12/2022 | DEBORA FRAZAO | 24.026.174/0001-91 | 00002 | R$ 440,00 | 01 | R$ 440,00 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 19/08/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02063 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 20/09/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02672 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 20/09/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02145 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 19/10/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02806 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 19/10/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02229 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 16/11/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02907 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 16/11/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02317 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Cessão de direito de uso de Software de Produtividade e colaboração em nuvem pública como SaaS, Google Workspace Business Plus
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Contrato | 15/12/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 03041 | R$ 80,52 | 09 | R$ 724,68 |
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Serviço de conexão integrado (Link CDC) de 150Mbps do circuito FLA01005010126-01
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Contrato | 16/12/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 03.773.788/0001-67 | 02412 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos serviços de organização, planejamento e execução do evento denominado "I Encontro Estadual das Estatais do Estado do Ceará"" - doravante denominado simplesmente EVENTO, compreendendo-se no escopo da prestação do serviço as atividades relacionadas à elaboração e fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, incluindo-se as atividades de limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, equipamentos de som para a palestra e outros serviços correlatos, bem como o devido fornecimento de alimentação, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I)."
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Serviço | 19/12/2022 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AR/CE | 03.648.344/0020-62 | 00054 | R$ 4.884,00 | 01 | R$ 4.884,00 |
| Descrição do Produto | Modalidade | Data Pagamento | Fornecedor | CNPJ | Doc. Fiscal | Valor Unitário | Quantidade | Total |
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Serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, atualização, consultoria, evolução, geração e implantação dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO Nº 10/2023 PERÍODO: NOVEMBRO/202
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Contrato | 03/01/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05107 | R$ 74.403,79 | 01 | R$ 74.403,79 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 19/01/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08236 | R$ 78.420,09 | 01 | R$ 78.420,09 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 161114 | R$ 935,25 | 02 | R$ 1.870,50 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 163275 | R$ 12.347,39 | 04 | R$ 49.389,56 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 04365 | R$ 748,20 | 01 | R$ 748,20 |
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Fornecimento de serviços de computação em nuvem englobando serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, CONSULTORIA, EVOLUÇÃO, GERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: DEZEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05432 | R$ 4.870,65 | 01 | R$ 4.870,65 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB DEZEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB D - DEZEMBRO /2023
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Contrato | 26/01/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,32 | 01 | R$ 156,32 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: DEZEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05430 | R$ 1.529,88 | 01 | R$ 1.529,88 |
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TRÁFEGO DE DADOS / DEZEMBRO - 2023
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Contrato | 26/01/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01296 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).NOVEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S | 24.142.236/0001-20 | 00851 | R$ 2.333,33 | 09 | R$ 20.999,97 |
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01 IMPRESSORA TIPO I - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 315,00 | 01 | R$ 315,00 |
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01 IMPRESSORA TIPO II - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 137,00 | 01 | R$ 137,00 |
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08 NOTEBOOK TIPO I - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 288,66 | 08 | R$ 2.309,28 |
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02 NOTEBOOK TIPO II - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 521,66 | 02 | R$ 1.043,32 |
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03 DESKTOP TIPO I - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 446,00 | 03 | R$ 1.338,00 |
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01 TRANSMISSÃO REDE I - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 87,58 | 01 | R$ 87,58 |
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01 TRANSMISSÃO REDE II - DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 197,00 | 01 | R$ 197,00 |
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01 KIT COM CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA – DEZEMBRO 2023
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Contrato | 26/01/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 09986 | R$ 840,00 | 01 | R$ 840,00 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - DEZEMBRO/2023
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Contrato | 26/01/2024 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81120 | R$ 3.915,00 | 02 | R$ 7.830,00 |
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Serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, bem como a prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, atualização, consultoria, evolução, geração e implantação dos sistemas desta Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar) CONTRATO Nº 10/2023 PERÍODO: NOVEMBRO/2023
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Contrato | 30/01/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05375 | R$ 71.586,72 | 04 | R$ 286.346,88 |
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Serviços realizados EM DEZEMBRO DE 2023: manutenção técnica e de conteúdo de site e do(s) hotsite na plataforma wordpress com desenvolvimento de linguagem PHP.
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Contrato | 30/01/2024 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00103 | R$ 1.880,41 | 01 | R$ 1.880,41 |
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Serviço de assessoria e consultoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e financeira, durante o exercício do ano de 2023, aferindo responsabilidade técnica sobre a elaboração de peças contábeis exigidas pela legislação vigente, sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes da legislação trabalhista, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).DEZEMBRO/2023
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Contrato | 01/02/2024 | ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S | 24.142.236/0001-20 | 00875 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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TRÁFEGO DE DADOS / JANEIRO- 2024
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Contrato | 20/02/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01329 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB D - JANEIRO /2023
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Contrato | 20/02/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,32 | 01 | R$ 156,32 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: JANEIRO/2024
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Contrato | 20/02/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05527 | R$ 1.610,40 | 01 | R$ 1.610,40 |
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01 IMPRESSORA TIPO I - JANEIRO 2024
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Contrato | 20/02/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10370 | R$ 315,00 | 01 | R$ 315,00 |
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01 IMPRESSORA TIPO II - JANEIRO 2024
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Contrato | 20/02/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10370 | R$ 137,00 | 01 | R$ 137,00 |
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08 NOTEBOOK TIPO I - JANEIRO 2024
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Contrato | 20/02/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10370 | R$ 288,66 | 08 | R$ 2.309,28 |
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02 NOTEBOOK TIPO II - JANEIRO 2024
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Contrato | 20/02/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10370 | R$ 521,66 | 02 | R$ 1.043,32 |
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03 DESKTOP TIPO I - JANEIRO 2024
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Contrato | 20/02/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10370 | R$ 446,00 | 03 | R$ 1.338,00 |
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01 KIT COM CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA – JANEIRO 2024
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Contrato | 20/02/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10370 | R$ 840,00 | 01 | R$ 840,00 |
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01 NOTEBOOK TIPO I - JANEIRO 2024
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Contrato | 20/02/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10370 | R$ 9,62 | 15 | R$ 144,30 |
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Serviços realizados EM JANEIRO DE 2024: manutenção técnica e de conteúdo de site e do(s) hotsite na plataforma wordpress com desenvolvimento de linguagem PHP.
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Contrato | 20/02/2024 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00109 | R$ 1.880,41 | 01 | R$ 1.880,41 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - JANEIRO 20234
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Contrato | 20/02/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08348 | R$ 71.241,03 | 01 | R$ 71.241,03 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - DEZEMBRO/2023
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Contrato | 20/02/2024 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81121 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB JANEIRO/2024
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Contrato | 23/02/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - JANEIRO/2024
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Contrato | 28/02/2024 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 08237 | R$ 12.347,39 | 01 | R$ 12.347,39 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - FEVEREIRO/2023
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Contrato | 11/03/2024 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81122 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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Prestação de serviços de computação em nuvem pública, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), para o fornecimento de
licença do software Google Workspace (Google G Suite), abrangendo serviços de instalação, migração, customização e integração inicial, treinamento e suporte especializado. CONTRATO: 001/2022 PERÍODO: FEVEREIRO/2024 |
Contrato | 22/03/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05804 | R$ 1.610,40 | 01 | R$ 1.610,40 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB D - FEVEREIRO /2023
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Contrato | 22/03/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,32 | 01 | R$ 156,32 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB FEVEREIRO/2024
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Contrato | 22/03/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - FEVEREIRO 2024 |
Contrato | 22/03/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08504 | R$ 71.922,03 | 01 | R$ 71.922,03 |
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TRÁFEGO DE DADOS / FEVEREIRO- 2024
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Contrato | 22/03/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01367 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Serviços realizados EM FEVEREIRO DE 2024: manutenção técnica e de conteúdo de site e do(s) hotsite na plataforma wordpress com desenvolvimento de linguagem PHP.
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Contrato | 22/03/2024 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00117 | R$ 1.880,41 | 01 | R$ 1.880,41 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2024
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Contrato | 22/03/2024 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 16735 | R$ 13.469,88 | 01 | R$ 13.469,88 |
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01 IMPRESSORA TIPO I - FEVEREIRO 2024
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Contrato | 22/03/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10825 | R$ 315,00 | 01 | R$ 315,00 |
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01 IMPRESSORA TIPO II - FEVEREIRO 2024
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Contrato | 22/03/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10825 | R$ 137,00 | 01 | R$ 137,00 |
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08 NOTEBOOK TIPO I - FEVEREIRO 2024
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Contrato | 22/03/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10825 | R$ 288,66 | 09 | R$ 2.597,94 |
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02 NOTEBOOK TIPO II - FEVEREIRO 2024
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Contrato | 22/03/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10825 | R$ 521,66 | 02 | R$ 1.043,32 |
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03 DESKTOP TIPO I - FEVEREIRO 2024
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Contrato | 22/03/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10825 | R$ 446,00 | 03 | R$ 1.338,00 |
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01 KIT COM CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA – FEVEREIRO 2024
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Contrato | 22/03/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 10825 | R$ 840,00 | 01 | R$ 840,00 |
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Licença de direito de uso do software/base de dados - MARÇO/2024
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Contrato | 08/04/2024 | ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | 64.919.541/0001-09 | 81123 | R$ 3.915,00 | 01 | R$ 3.915,00 |
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REFERENTEAOPLANEJAMENTOESTRATÉGICO2024
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Contrato | 08/04/2024 | BM CONSULTORIA DE INOVAÇÃO LTDA | 32.760.137/0001-30 | 00337 | R$ 10.000,00 | 01 | R$ 10.000,00 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - MARÇO/2024
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Contrato | 18/04/2024 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 25658 | R$ 11.224,90 | 01 | R$ 11.224,90 |
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Serviços realizados EM MARÇO DE 2024: manutenção técnica e de conteúdo de site e do(s) hotsite na plataforma wordpress com desenvolvimento de linguagem PHP.
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Contrato | 22/04/2024 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00124 | R$ 1.880,41 | 01 | R$ 1.880,41 |
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REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - MARÇO 2024 |
Contrato | 22/04/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08677 | R$ 50.829,34 | 01 | R$ 50.829,34 |
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SERVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBIL FINANCEIRA REFERENTE AO 4° TRIMESTRE DE 2023
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Contrato | 22/04/2024 | CONTROLLER | 23.562.663/0001-03 | 03717 | R$ 5.000,00 | 01 | R$ 5.000,00 |
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01 IMPRESSORA TIPO I - MARÇO 2024
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Contrato | 22/04/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 11219 | R$ 315,00 | 01 | R$ 315,00 |
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01 IMPRESSORA TIPO II - MARÇO 2024
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Contrato | 22/04/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 11219 | R$ 137,00 | 01 | R$ 137,00 |
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08 NOTEBOOK TIPO I - MARÇO 2024
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Contrato | 22/04/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 11219 | R$ 288,66 | 09 | R$ 2.597,94 |
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02 NOTEBOOK TIPO II - MARÇO 2024
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Contrato | 22/04/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 11219 | R$ 521,66 | 02 | R$ 1.043,32 |
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03 DESKTOP TIPO I - MARÇO 2024
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Contrato | 22/04/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 11219 | R$ 446,00 | 03 | R$ 1.338,00 |
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01 KIT COM CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA – MARÇO 2024
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Contrato | 22/04/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 11219 | R$ 840,00 | 01 | R$ 840,00 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB D - MARÇO/2024
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Contrato | 22/04/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05955 | R$ 1.610,40 | 01 | R$ 1.610,40 |
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TRÁFEGO DE DADOS / MARÇO- 2024
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Contrato | 22/04/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01402 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Elaboração de laudo de avaliação mercadológica por meio do Método Evolutivopor Inferência Estatística,
envolvendo vistoria in loco dos prédios da Secretaria da Segurança Públicae Defesa Social-SSPDS, na Avenida Bezerra de Menezes, 581-Parquelândia-Fortaleza-CE,CEP: 60325-003.Oobjetivodo laudo de avaliação é encontrar o valor de mercado do imóvel com base na NBR14653 partes1e2 |
Serviço | 22/04/2024 | GOMES ROZENA PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA | 50.732.421/0001-85 | 00001 | R$ 2.978,13 | 01 | R$ 2.978,13 |
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SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CARTORIAL E TOPOGRAFIA DA ÁREA DO AUTÓDROMO D .O EUSÉBIO,
REFERENTE A “OS” 001 E A “OS”002 ANEXA AO PROCESSONUP:19022.000069/2024-99. OS(001)19022.000066/2024-55-AR01-DIAGNÓSTICOCOMPLETO OS(002)19022.000069/2024-99-AA01-SERVIÇODEVISTORIA,PERÍCIA,AVALIAÇÃOELAUDOS AA03-SERVIÇODETOPOGRAFIA. |
Serviço | 22/04/2024 | GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA | 04.410.021/0001-36 | 00389 | R$ 9.289,00 | 01 | R$ 9.289,00 |
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AQUISIÇÃO(40CAFÉ250G)-ABRIL/2024
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Aquisição | 06/05/2024 | TRES CORACOES ALIMENTOS SA | 63.310.411/0001-01 | 2908503 | R$ 270,00 | 01 | R$ 270,00 |
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Aquisiçãodeeletrodomésticos(01frigobare01microondas)
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Aquisição | 06/05/2024 | C G C DE ARAUJO | 36.901.695/0001-20 | 00000 | R$ 2.008,00 | 01 | R$ 2.008,00 |
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Pagamento complementar da folha de colaboradores terceirizados referente ao mês de março de 2024
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Contrato | 10/05/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08823 | R$ 6.543,86 | 01 | R$ 6.543,86 |
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Pagamento complementar da folha de colaboradores terceirizados referente ao mês de março de 2024
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Contrato | 10/05/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08823 | R$ 588,81 | 01 | R$ 588,81 |
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FORNECIMENTODE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃOEMNUVEM, REFERENTE AOSMESES DEOUTUBROE
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Contrato | 10/05/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 05539 | R$ 5.430,58 | 01 | R$ 5.430,58 |
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SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
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Contrato | 14/05/2024 | AUDIPLAC | 41.396.359/0001-07 | 01853 | R$ 2.333,33 | 01 | R$ 2.333,33 |
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Beneficio(s) Cartao CHIP ALIMENTACAO - ABRIL/2024
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Contrato | 24/05/2024 | GREEN CARD S A | 24.142.236/0001-20 | 33694 | R$ 16.224,90 | 01 | R$ 16.224,90 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB ABRIL/2024
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Contrato | 24/05/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057060 | R$ 387,09 | 01 | R$ 387,09 |
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201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB D - ABRIL/2024
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Contrato | 24/05/2024 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0011-34 | 441057247 | R$ 156,32 | 01 | R$ 156,32 |
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FornecimentodelicençadosoftwareGoogleWorkspace-ABRIL/2024
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Contrato | 24/05/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 06076 | R$ 1.610,40 | 01 | R$ 1.610,40 |
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SERVIÇO DE CONEXÃO INTEGRADO( LINKCDC)-CONSUMOABRIL/2024
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Contrato | 24/05/2024 | ETICE | 03.773.788/0001-67 | 01431 | R$ 1.665,50 | 01 | R$ 1.665,50 |
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Desenvolvimentoeatualizaçãodositeedo(s)hotsite(s)referenteaomêsdeAbril/2024
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Contrato | 24/05/2024 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 00131 | R$ 1.880,41 | 01 | R$ 1.880,41 |
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - NOTEBOOKS E IMPRESSOAS
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Contrato | 24/05/2024 | DR SOFTWARE | 03.420.933/0001-26 | 11714 | R$ 6.271,26 | 01 | R$ 6.271,26 |
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Referente a pagamento da prestação de serviços de
mão de obra terceirizada - Abril 2024. |
Contrato | 24/05/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08818 | R$ 56.806,91 | 01 | R$ 56.806,91 |
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Referente a pagamento da prestação de serviços de
mão de obra terceirizada - Abril 2024. |
Contrato | 24/05/2024 | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04.367.730/0001-86 | 08818 | R$ 9.932,96 | 01 | R$ 9.932,96 |
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Elaboraçãode laudodeavaliaçãomercadológicapormeiodoMétodoEvolutivopor InferênciaEstatística, envolvendo vistoria in loco do Prédio comercial da antiga SDR, RuaBeneditoMacêdo, N°50, Mucuripe, Fortaleza/CE. O objetivo do laudo de avaliação é encontrar o valor de mercado do imóvel
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Contrato | 24/05/2024 | MB ENGENHARIA E CONSULTORIA | 50.696.523/0001-92 | 00019 | R$ 2.235,42 | 01 | R$ 2.235,42 |
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Elaboração de laudo de avaliação mercadológica por meio do Método Evolutivo por Inferência Estatística, envolvendo vistoria in loco do Prédio Comercial-4952-SECRETARIADESAUDE(SESA), Avenida Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, Fortaleza,Ceará. O objetivo do laudo de avaliação é encontrar o valor de mercado do imóvel
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Contrato | 24/05/2024 | ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 47.799.315/0001-04 | 00073 | R$ 2.462,44 | 01 | R$ 2.462,44 |